Processo desenhado para suprir de forma automática as devoluções de mercadorias que foram enviadas anteriormente pelos clientes que, em determinado momento resolveram devolvê-las.
Solução bem conhecida e comumente aplicada a empresas que produzem produtos alimentícios por exemplo e com um volume grande de saídas e com a frequencia de devoluções por parte dos representantes gera gargalo na área de suprimentos para registrar tais devoluções.
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Processo desenhado para criar uma alçada de Solicitação de Compras para criar um processo de bloqueio e liberação das SCs. Este processo é similar ao processo de classificação de Aprovadores de Compras no qual diz quem pode liberar e até qual valor.
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Tem objetivo de validar dados no Cadastro de Produtos, por exemplo, dividindo entre Grupo de Usuários. Desta forma parte dos usuários conseguem inserir dados básicos referente a produtos e transfere a responsabilidade para áreas como contabilidade e/ou fiscal demais informações que são pertinentes a tais áreas, de forma que o cadastro seja completado em conjunto
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Processo similar ao processo de cadastros, porém agora para rotinas de movimento. Solução para na entrada do produto (material) via documento de entrada, enviando e-mail de notificação para acionar demais departamentos a participarem do cadastro, cada um alimentando campos específicos como por exemplo:
1 - Area de Vendas/Comercial informando que os materiais chegaram
2 - Produção informando que os materiais chegaram e a OP pode ser iniciada
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Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, ofertamos a integração de forma que possibilite a importação de arquivos de nota fiscal de entrada, por interação manual ou processo automático, temos 3 modelos disponíveis.
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Processo desenhado para gerar validações sobre todo o processo da gestão de Pedidos de Compras em outras moedas de forma que uma vez decidido ser em moeda # de Real o sistema não permitir prosseguir caso:
1. Não haja taxa de moeda2 alimentada
2. Que possa gerar um PR direto no Ctas a Pagar como previsão de gasto
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Processo desenhado para integrar tabelas de preços de fornecedores de forma a criar rapidez à mudanças de preços do fornecedor. Este processo é interessante para empresas que revendem produtos e possuem um fluxo alto de alteração de preços de compra.
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Processo desenhado para geração de alertas de tarefas a área de compras, executadas a partir de situações críticas determinadas pela área de suprimentos, como por exemplo:
1 - Alerta ao Comprador toda vez que for criada nova SC com valor superior a X
2 - Alerta ao Comprador toda vez que for criada nova SC para determinados produtos
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Processo desenhado para criação de titulos de tipo PR no Ctas a Pagar para alimentar o fluxo de caixa, Ex: Pgto da Folha, Compras para Projetos e outros. Desta forma é inserido manualmente no sistema títulos de tipo PR com valores, grandes, quando chegar o pedido o sistema deve abater destes o valor.
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Processo desenhado para automatizar a geração de SC ou de PC, este último se não tiver alçada de SC.
A ideia é a partir da configuração de Pto de Pedido o sistema gerar automaticamente as SCs que são necessárias para alimentar o estoque. Isso ocorre com a forte demanda de materiais que implica em uma
velocidade alta de ressuprimento.
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Processo desenhado para permitir a entrada de Nf por Compras com registro no estoque ET01 - Estoque Temporário (transito) de forma que a integração financeira, contábil e fiscal possa ser adiantada. Este material não poderá ser movimentado neste almoxarifado por enquanto necessitando que, na chegada física do
material seja dada transferência de almoxarifados.
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Este processo gera um browse com produtos a partir de um filtro inicial, classificando-os com 1 status específico de acordo com seu comportamente no estoquo. Tem o objetivo de apresentar uma previsão de falta no estoque com base no seu histórico e informações da pasta MRP.
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Processo desenhado para bloquear o avanço de SCs e/ou PCs, no processo de cotação ou liberação de pedidos quando os mesmos estiverem com prazos expirados. Se tais documentos expiraram por prazo, estes não poderão avançar no processo e assim devem gerar WF para o supervisor de compras notificando-o de tais divergências.
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Processo desenhado para gerar integração de Nota Fiscal de Entrada via Pedido de Compras. Este processo acelera o processo de entrada da nota fiscal, basta que se digite o número do pedido a partir de uma tecla de função, o sistema alimenta a NF com base no PC posicionado.
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Processo desenhado para acelerar o processo de captura e processamento de Notas Fiscais de entrada com base na consulta ao SEFAZ. O sistema pesquisa no site da SEFAZ, baixa o XML do fornecedor, valida os dados da
NFe e processa sua entrada atualizando seu status como recebida.
Tudo isso é admnistrado por um Painel de Entrada no qual o sistema gera status para movimentos aceitos ou não.
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